附件1-2

2019年度

福建省福建船政交通職業(yè)學院決算

（2019年部門決算公開格式）

目 錄

第一部分 部門概況................................1

一、部門主要職責..................................1

二、部門決算單位基本情況..........................2

三、部門主要工作總結...............................2

第二部分 2019年度部門決算表......................4

一、收入支出決算總表..............................4

二、收入決算表....................................5

三、支出決算表....................................6

四、財政撥款收入支出決算總表......................7

五、一般公共預算財政撥款支出決算表................9

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表...............10

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表...........10

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 .........12

九、機構運行信息表..................................13

第三部分 2019年度部門決算情況說明...............14

一、收入支出決算總體情況說明.....................14

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..........15

三、政府性基金支出決算情況說明...................16

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明......16

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 ..............................................17

六、預算績效情況說明..............................18

七、其他重要事項情況說明..........................19

第四部分 名詞解釋...............................20

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

福建船政交通職業(yè)學院的主要職責是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢固樹立新發(fā)展理念，主動服務國家及福建省的經(jīng)濟與社會發(fā)展戰(zhàn)略。以立德樹人為根本，主動迎接供給側結構改革、一帶一路倡議、交通強國建設、“再上新臺階、建設新福建”帶給職業(yè)教育發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn)。

（一）以《國家職業(yè)教育改革實施方案》和《教育部 財政部關于實施中國特色高水平高職學校和專業(yè)建設計劃的意見》（教職成〔2019〕5號）為行動指南，圍繞“十大改革發(fā)展任務”，全面提升辦學水平和人才培養(yǎng)質量；在國家示范校、省示范性現(xiàn)代職業(yè)院校建設所取得成就的基礎上，實現(xiàn)內涵建設、人才質量、辦學效益再上新臺階。

（二）傳承和弘揚船政“求是自強、求實創(chuàng)新”的精神和“精益求精、密益求密”的質量精神，充分發(fā)揮船政文化育人功效；全面強化產(chǎn)教融合、校企合作、工學結合、知行合一，走特色發(fā)展道路。

（三）創(chuàng)新推動制度改革、結構調整和資源整合，面向福建和交通行業(yè)需求，系統(tǒng)優(yōu)化、升級優(yōu)勢特色專業(yè)，打造具有鮮明“船政+交通”特色的高水平專業(yè)群，培養(yǎng)能夠持續(xù)擔當社會需求使命、德技并修的時代工匠，為建設人力資源強國、創(chuàng)新型國家、新福建提供強有力的人才支撐。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看，福建船政交通職業(yè)學院包括14個黨政管理機構、14個教學機構及4個教輔機構，其中：列入2019年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作總結

2019年，福建船政交通職業(yè)學院主要任務是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和全國、全省教育大會精神，學深研透《國家職業(yè)教育改革實施方案》，搶抓職業(yè)教育發(fā)展新機遇，堅持穩(wěn)中求進、穩(wěn)中求變、尋求突破的工作總基調，落實立德樹人根本任務，以黨建為引領，著重圍繞“一中心、三內涵、兩特色、兩品牌”辦學，即以中國特色高水平高職院校和專業(yè)建設為中心，深化“質量船政、文化船政、創(chuàng)新船政”內涵建設，打造“交通運輸行業(yè)辦學和船政文化”兩個特色，創(chuàng)新“教育精準脫貧和國際教育交流合作”兩個品牌，深化內部治理機制改革，開啟學院建設引領改革、支撐發(fā)展、中國特色、世界水平高職院校的新征程，以優(yōu)異成績向中華人民共和國成立70周年獻禮。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：

（一）堅持和加強黨的全面領導，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。

（二）聚力提升質量，積極創(chuàng)建中國特色高水平高職院校。

（三）聚力立德樹人，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的高素質建設者和接班人。

（四）聚力服務交通，為交通強國先行區(qū)建設提供智力支撐和服務保障。

（五）聚力打造特色品牌，服務國家重大戰(zhàn)略發(fā)展。

（六）以師生為本，增強師生的獲得感幸福感安全感。

第二部分 2019年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。

2. 收入決算表

注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。

3. 支出決算表

注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。

4. 財政撥款收入支出決算總表

注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。

6. 一般公共預算財政撥款支出決算明細表

注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。

7. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。

說明“本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支”。

9. 機構運行信息表

注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)差異。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年福建船政交通職業(yè)學院年初結轉和結余12,034.87萬元，本年收入38,766.75萬元，本年支出34,426.73萬元，事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，結余分配1,770.03萬元，年末結轉和結余14,604.85萬元。

（一）2019年收入38,766.75萬元，比2018年決算數(shù)增加28,491.62萬元，增長36.06％，具體情況如下：

1.一般公共預算財政撥款收入27,368.11萬元。

2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。

3.事業(yè)收入8,100.00萬元。

4.經(jīng)營收入0.00萬元。

5.上級補助收入0.00萬元。

6.附屬單位上繳收入0.00萬元。

7.其他收入3,298.64萬元。

（二）2019年支出34,426.73萬元，比2018年決算數(shù)增加270.02萬元，增長0.79％，具體情況如下：

1.基本支出19,628.59萬元。其中，人員支出15,372.45萬元，公用支出4,256.13萬元。

2.項目支出14,798.14萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經(jīng)營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2019年一般公共預算撥款支出25,070.30萬元，比上年決算數(shù)增加3815.40萬元，增長17.95%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

（一）2050299其他普通教育支出15.79萬元，較上年決算數(shù)減少238.11萬元，下降93.78%。主要原因是該項資金為青少年足球場新建擴建工程結余資金，已經(jīng)開支完畢。

（二）2050305高等職業(yè)教育23,421.92萬元，較上年決算數(shù)增加6,647.08萬元，增長39.63%。主要原因是2019年由于學院學生數(shù)增加、專項項目增加等原因支出隨之增加，主要增加類別有工資福利支出、助學金等。

（三）2050999其他教育費附加安排支出38.98萬元，較上年決算數(shù)增加31.34萬元，增長410.46%。主要原因是2019年下?lián)艿慕處熽犖榻ㄔO、師資培訓經(jīng)費增加，已全部開支完畢。

（四）2080505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出671.52萬元，較上年決算數(shù)減少767.85萬元，下降53.35%。主要原因是2019年下?lián)茉擁椊?jīng)費金額為671.52萬元，較上年有所減少，已全部開支完畢。

（五）2080502事業(yè)單位離退休141.29萬元，去年無此項級科目支出。

（六）2101102事業(yè)單位醫(yī)療294.76萬元，較上年決算數(shù)增加32.03萬元，增長12.19%。主要原因是職工人數(shù)增加，職工基本醫(yī)療保險繳費增加。

（七）2059999其他教育支出186.04萬元，較上年決算數(shù)減少2302.53萬元，下降92.52%。主要原因是主要原因是2019年下?lián)茉擁椊?jīng)費金額為186.04萬元，較上年有所減少，已全部開支完畢。

（八）2299901其他支出300萬元，去年無此項級科目

三、政府性基金支出決算情況說明

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出15,340.00萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費11,083.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費4,256.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出47.31萬元，比年初預算的68.2萬元下降30.63%，主要原因是控制相關經(jīng)費開支，執(zhí)行嚴格審批程序，厲行節(jié)約。具體情況如下：
　　（一）因公出國（境）費支出16.34萬元。全年安排本部門組織的出國團組7個，參加其他部門出國團組0個；全年因公出國（境）累計12人次。主要是赴臺灣研修、師資培訓，團組4個；赴新加坡研修，團組1個；赴澳大利亞訪學，團組1個；赴匈牙利洽談辦學合作事宜，團組1個，以上7個團組主要開支內容為國際旅費、住宿費、伙食費、培訓費等（出國（境）團組目的、開支內容等）。

（二）公務用車購置及運維費支出27.28萬元，比年初預算的34.2萬元下降20.23%。其中：

公務用車購置費1.09萬元，2019年公務用車購置3輛，購置總金額78.27萬元，車輛報廢3輛，報廢總金額79.36萬元。

公務用車運維費支出26.19萬元，比年初預算的34.2萬元下降23.42%。截至2019年12月31日，本部門公務用車保有量為28輛。

（三）公務接待費支出3.70萬元，比年初預算的34萬元下降89%。主要是由于嚴格控制接待費支出，厲行節(jié)約，累計接待37批次、210人次。

六、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，共對2020年2個清單項目實施績效監(jiān)控，分別是職業(yè)教育發(fā)展專項、2019現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃，涉及財政撥款資金共計2506萬元。

（二）績效自評工作開展情況

共對2020年度3個部門共計3個清單項目實施績效自評，涉及財政撥款資金共計3345萬元。評價結果為“優(yōu)”的項目是61個，“良”的項目是10個，“中”的項目是1個，“差”的項目是0個。

（三）重點評價工作開展情況

共對2020年度共計2個清單項目實施財政重點評價，涉及財政撥款資金共計2506萬元，涉及實驗實訓建設、信息化建設、專業(yè)改革、師資培訓、辦學機制、服務能力等領域。評價結果為“優(yōu)”的項目是56個，“良”的項目是5個，“中”的項目是1個，“差”的項目是0個。

七、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位為事業(yè)單位沒有機關運行經(jīng)費.

（二）政府采購情況

本部門2019年度政府采購支出總額4,197.80萬元，其中：政府采購貨物支出2,501.34萬元、政府采購工程支出1,009.50萬元、政府采購服務支出686.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額68.29萬元，占政府采購支出總額的1.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額68.29萬元，占政府采購支出總額的1.63%。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛28輛，其中：部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車2輛、其他用車21輛；單價50萬元（含）以上通用設備8臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備8臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年度福建船政交通職業(yè)學院部門決算公開.docx