各受控部門:
根據(jù)《中華人民共和國海事局關(guān)于印發(fā)<中華人民共和國船員培訓和船員管理質(zhì)量管理規(guī)則>的通知》（海船員〔2019〕310號）、《內(nèi)部審核程序》（JY0232）等文件要求，為驗證學院船員教育和培訓質(zhì)量管理體系的符合性，保證體系有效、連續(xù)實施，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，擬于7月3日至7月4日開展船員教育和培訓質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，安排如下：
表1：2023年船員教育和培訓質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃表
審核起止日期：2023年7月3日至2023年7月4日 | ||||||
審核范圍：所有受控部門 | 審核依據(jù)：JY0232《內(nèi)部審核程序》 | 質(zhì)量管理體系文件版本：9.4 | ||||
審核組組長 ：江明光 | 審核組成員：陳清彬、方小明、唐寒秋、黃步松、陳元靜、翁國玲、鄭友賦 | |||||
日期 | 時間 | 計劃內(nèi)容 | 被審核方 | 工作地點 | 參加人員 | 備注 |
7月3日 | 15:00-16:30 | 審核組內(nèi)部會議 | 線上會議 | 全體內(nèi)審員 | ||
7月4日 | 8:10-8:40 | 首次會議 | 行政樓307會議室 | |||
7月4日 | 8:45-10:30 | 訪談、查看文件及質(zhì)量記錄 | 航海學院 | 南區(qū)29#校友樓307 | 第一小組審核員、部門受控人員 | |
10:45-11:30 | 訪談、查看文件及質(zhì)量記錄 | 招投標中心 | 行政樓112 | 第一小組審核員、部門受控人員 | ||
14:30-15:30 | 訪談、查看文件及質(zhì)量記錄 | 后勤管理處 | 行政樓215 | 第一小組審核員、部門受控人員 | ||
7月4日 | 8:45-10:30 | 訪談、查看文件及質(zhì)量記錄 | 教務(wù)處 | 行政樓425 | 第二小組審核員、部門受控人員 | |
10:45-11:30 | 訪談、查看文件及質(zhì)量記錄 | 通識教育學院 | 鑒知樓1007 | 第二小組審核員、部門受控人員 | ||
14:30-15:30 | 訪談、查看文件及質(zhì)量記錄 | 科技處 | 行政樓513 | 第二小組審核員、部門受控人員 | ||
7月4日 | 8:45-10:00 | 訪談、查看文件及質(zhì)量記錄 | 圖書館 | 鑒知樓908 | 第三小組審核員、部門受控人員 | |
10:15-11:30 | 訪談、查看文件及質(zhì)量記錄 | 學生工作部 | 行政樓322 | 第三小組審核員、部門受控人員 | ||
14:30-15:30 | 訪談、查看文件及質(zhì)量記錄 | 人事處 | 行政樓317 | 第三小組審核員、部門受控人員 | ||
7月4日 | 8:45-10:00 | 訪談、查看文件及質(zhì)量記錄 | 質(zhì)量管理中心 | 行政樓507 | 第四小組審核員、部門受控人員 | |
10:00-10:45 | 訪談、查看文件及質(zhì)量記錄 | 安全保衛(wèi)處 | 行政樓201 | 第四小組審核員、部門受控人員 | ||
10:45-11:30 | 訪談、查看文件及質(zhì)量記錄 | 黨政辦公室 | 行政樓401 | 第四小組審核員、部門受控人員 | ||
14:30-15:30 | 訪談、查看文件及質(zhì)量記錄 | 教師工作部 | 行政樓321 | 第四小組審核員、部門受控人員 | ||
7月4日 | 15:40-16:40 | 審核組內(nèi)部會議 | 行政樓307會議室 | 全體內(nèi)審員 | ||
7月4日 | 16:40-17:40 | 末次會議 | 行政樓307會議室 | |||
備注：內(nèi)審時間可由內(nèi)審員與受控部門協(xié)商，并于7月4日15:30前完成內(nèi)審。
請根據(jù)船員教育和培訓質(zhì)量管理體系要求，做好內(nèi)部審核的準備工作。
質(zhì)量管理中心
2023年6月25日